|
Помогите сообразить, ситуация из жизни. Кто как думает?
Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.
 Annasolnche_ks@mail.ru
Российская Федерация, Москва |
| |
Есть задача, видимо с подвохом по налогам: Купили станок за 33,5 млн.руб. с НДС. планировали его вводить в эксплуатацию, но он не подошел по техническим параметрам. Нашлась компания, которая купила его у нас по той же цене, за 33,5 млн.руб. с НДС.
Вопрос: насколько наша компания попала в деньгах на налоги от этой сделки? Какие надо сделать проводки, чтобы грамотно это оформить? Будут ли штрафные санкции со стороны налоговой, так как наша компания производственная и не занимается перепродажей. |
| |
|
|
"Я не волшебник, я еще только учусь"
|
| |
Маринаmattola@yandex.ru
Россия, Рязань
|
|
| На какой счет приняли станок? 07? |
| |
|
Маринаmattola@yandex.ru
Россия, Рязань
|
|
на 07 или 08 - неважно... пока объект не переведен в ОСы, НДС не может быть принят к зачету. поступление на 07 или 08 в корреспонденции с 19 счетом у вас должно быть отражено, но к зачету НДС не должен быть принят. Затем делаете реализацию станка, как внереализационный доход на 91 счете с выставлением с/ф. Таким образом, НДС к уплате на 68 счете схлопнется с 19 счетом. Т.е. НДС вы ни к уплате, ни к зачету не возьмете. Подвоха тут нет никакого. Мы таким же образом с 07 счета продавали оборудование, которое не стали вводить в эксплуатацию, в связи с решением отмены запуска проекта.
Ну и что, что производственная компания. Внереализационные доходы пока никто не запрещал. |
| |
|
Маринаmattola@yandex.ru
Россия, Рязань
|
|
| Если же вы умудрились принять входной НДС в НУ к зачету, то обязаны восстановить сумму НДС и отразить ее во внереализационных расходах (91 счет). |
| |
|
« Первая ← Пред.1
След. → Последняя (1) »
Для того чтобы ответить в этой теме Вам необходимо зарегистрироваться. |
|
![c[_]](https://economist-info.ru/images/ic_opros.png "Обмен документами")
Идет отправка уведомления...